Leverandørens fakturering til foreningen

• Send fakturaen i formatet OIOUBL til EAN/GLN-nummer: 5790002585289
• Købers ordrenummer (feltet kan også hedde PO-nummer, Purchase Order eller BuyersOrderID) skal udfyldes med foreningens ejendomsnummer i Vopa. Foran dette skal anføres “EJD”.
  Eksempel: ejendomsnummer 123 i Vopa skal være udfyldt med: EJD123
• Fakturaen skal adresseres således:
  EJDXXX – >foreningens navn<
  c/o Vopa Ejendomsadministration ApS
  Vester Voldgade 106, 2. th.
  1552 København V

• Foreningen skal oprettes som en særskilt kunde i jeres system.
• Betalingsfristen bedes I sætte til fakturadato + 30 dage, fordi fakturaen skal gennemgå godkendelsesproces iht. foreningens vedtægter.

Krav til fakturaen:

• Leveringsadressen
• Navn på person, der har rekvireret opgaven
• Entydig beskrivelse af arbejdets udførelse eller varens art og type
• E-mailadresse til leverandørens bogholderi
• Sædvanlige lovmæssige krav til en faktura

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at skrive til faktura@vopa.dk